日常發生的差旅費哪些可以報銷？哪些不能報銷？差旅費報銷單怎么填？差旅費報銷的流程是什么？

差旅費報銷單填寫步驟

差旅費報銷單左上角填寫所在部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及職位，右側填寫出差的事由。

表格的第2排填寫上出差的起止日期，共計的天數，以及發票單據的數量。

填寫報銷單的主體內容，出差的交通方式，住宿和飲食的費用以及日期，在最后一排填寫上小記。

表格的底部填寫上總的金額，大寫的數字和后面的阿拉伯數字均需要填寫。大寫數字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角簽寫上自己的名字。

在報銷單的背面，把收據粘貼上，粘貼的時候要注意整齊，收據從小到大進行排列。

差旅費報銷怎么處理？

1、提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱（姓名）、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。

2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。

3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。

4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。

5、提交統計部門審核，審核無誤，再提交財務復核核，經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。

6、公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發票、餐飲發票，否則計入個人工資薪金所得。

7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。

8、提交財務報賬。

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