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稅務咨詢公司是干嘛的(稅務在線咨詢平臺推薦)

發表于 2022-10-18
文章導讀:我個人經常為企業提供稅務咨詢服務,當然本人也獲取了一定的咨詢收入,6月份取得了一筆咨詢費10.1萬元,但是客戶需要我提供“咨詢費”發票。...

案例一

稅務咨詢公司是干嘛的(稅務在線咨詢平臺推薦)

我個人經常為企業提供稅務咨詢服務,當然本人也獲取了一定的咨詢收入,6月份取得了一筆咨詢費10.1萬元,但是客戶需要我提供“咨詢費”發票。

問題1:

屬于“勞務報酬”還是“經營所得”?

答復:

咨詢費屬于“勞務報酬”所得。

問題2:

咨詢費10.1萬元我如何給客戶開具發票?

答復:

你可以去當地稅局大廳代開“咨詢費”的增值稅普通發票。

問題3:

去當地稅局大廳代開“咨詢費”的增值稅普通發票如何繳納增值稅?

答復:

增值稅=10.1萬元/1.01*1%=0.1萬元

問題4:

去當地稅局大廳代開“咨詢費”的發票是否需要扣繳個稅?

答復:

自然人取得勞務報酬所得、稿酬所得和特許權使用費所得申請代開發票的,在代開發票環節不再征收個人所得稅。公司作為勞務報酬的支付方,應履行扣繳的義務。

問題5:

作為勞務報酬的支付方,如何計算扣繳的個人所得稅?

答復:

需要先計算收入額,再按照稅率20%預扣個稅。

《個人所得稅法》第六條:勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額。

每次收入不超過四千元的,費用按八百元計算;

每次收入四千元以上的,減除費用按百分之二十計算。

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