銷項稅多計提怎么轉回

答:借:主營業務稅金

貸: 應交稅金-應交增值稅

應交稅金-消費稅

在做一個:借:主營業務稅金

貸:應交稅金-消費稅

轉出本月未交增值稅

借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅

貸:應交稅費--未交增值稅

繳納

借:應交稅費--未繳增值稅

貸:銀行存款

增值稅計提和繳納會計分錄要怎么做

答:增值稅是梅州坂田代理記賬費用以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅.

1、計提時:

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

、下月交納時:

借:應交稅費-未梅州坂田代理記賬費用交增值稅

貸:銀行存款

、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

、月末結轉:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:梅州坂田代理記賬費用應交稅費-應交增值稅(已交稅金)

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